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预算执行情况分析

一、2014年度总收入1872万元,总支出1898万元,用事业基金弥补收支差额26万元,原因是因为2014年农村住院分娩补助资金是2013年预拨的,所以2014年的总支出数大于总收入数。实际业务收入2013年是1160万元,2014年是1621万元,增加461万元。


二、2014年度公共预算财政拨款收入121.6万元,支出121.6万元,年末结转和结余0万元,2014年财政拨入经费比2013年增加8.3万元。


三、2014年度基本公共卫生收入0.4万元,支出0.4万元,年末结转和结余0万元;重大公共卫生专项收入79万元,支出79万元,年末结转和结余0万元;2014年度基本建设收入50万元。支出50万元,年末结转和结余0万元。


四、2014年度部门运行经费支出12万元(事业收入经费),比2013年度部门运行经费减少5万元,原因是加强管理、节约成本、减少不必要的支出。


五、2014年度政府采购支出总额47万元,应用于购置专用设备。


六、截止2014年12月31日,我单位共有车辆6辆,全部用于接送病人和公务用车。