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2015年阳谷县妇幼保健院决算

目  录 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明 

第四部分 名词解释


第一部分

部门概况

  一、 主要职能

阳谷县妇幼保健院是一所集妇女保健、儿童保健与临床相结合的医疗保健中心。设有妇科、产科、儿科、内科、外科、乳腺科、不孕不育科、中医科等8个临床科室。同时设有儿童保健科、孕期保健科、化验室、B超室、乳透室、理疗室、乳腺治疗室、心电图室、放射科等9个保健和医技科室。开设产科、妇科、儿科、外科、内科等病区。医院拥有日立四维彩超、奥林巴斯全自动生化分析仪、Storz腹腔镜、奥林巴斯纤维胆道镜、遥控X光机、红外线乳腺诊断仪、乳腺动力治疗仪、微量元素分析仪、精液分析仪、微波治疗仪、理疗仪、母婴监护仪、心电监护仪、麻醉机、呼吸机等先进诊疗设备。我院为一个科室建全、设备先进、技术力量雄厚的妇女保健机构。


二、部门决算单位构成

本单位构成为阳谷县妇幼保健院本级

第二部分

 2015年部门决算表



第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计  2809.89万元(其中本年收入 万元),包括:财政拨款收入 1183.07 万元,……年初结转和结余 0 万元。本年收入比上年增加937.59  万元,增加原因是重大公共卫生专项增加。

2015年支出总计  2245.57 万元,包括:社会保障和就业支出(类)42.82  万元,医疗卫生与计划生育支出2202.75 万元,增加原因是重大公共卫生专项增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计 1183.07万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年收入 1183.07 万元、年初结转和结余 0万元。  

2015年财政拨款支出决算总计  926.61 万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 393.34   万元,主要用于人员经费43.34万元、基本建设经费350万元。人员工资增加。

2、社会保障和就业(类)支出    42.82 万元,主要用于财政对基本养老保险基金的补助。

3、基本公共卫生服务支出0.27万元,主要用于防疫津贴补助

4、重大公共卫生专项支出441.18万元,主要用于农村住院分娩补助、艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断等补助。比上年增加311.78万元。专项资金增加。

5、医疗保障支出49万元,主要用于职工医疗保险的补助

6、年末结转和结余 256.46 万元,主要用于农村住院分娩补助发放。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出 926.46  万元,比年初预算数增加15.67   万元,主要原因是人员经费大幅度增长。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 393.34   万元,主要用于人员经费43.34万元、基本建设经费350万元。人员工资增加。

2、社会保障和就业(类)支出    42.82 万元,主要用于财政对基本养老保险基金的补助。

3、基本公共卫生服务支出0.27万元,主要用于防疫津贴补助

4、重大公共卫生专项支出441.18万元,主要用于农村住院分娩补助、艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断等补助。 

5、医疗保障支出49万元,主要用于职工医疗保险的补助

6、年末结转和结余 256.46 万元,主要用于农村住院分娩补助

 

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算  135.16 万元,包括人员经费,支出具体情况如下:

人员经费  135.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0万元;本年收入 0 万元;本年支出 0 万元,比年初预算数增加(或减少)  0 万元,主要原因是无政府性基金。        

(六)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

      我单位“三公”经费为零,出国费用为零。

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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